Fournisseurs

La fiche fournisseur contient tout ce dont les achats ont besoin : conditions commerciales, destination des commandes, contacts par rôle, coordonnées bancaires, certifications et performance — avec une vue en direct des dépenses et de la ponctualité des livraisons.

Où

Achats › Fournisseurs › Nouveau fournisseur

Obligatoire

Code, raison sociale, devise et conditions de paiement

1. Créer le fournisseur

   Cliquez sur Nouveau fournisseur et renseignez le code, la raison sociale, les numéros de TVA et d'immatriculation, la devise, les conditions de paiement et le délai par défaut. Indiquez la boîte qui reçoit les bons de commande dans Boîte e-mail commandes.

   

2. Ajouter contacts et adresses

   Dans l'onglet Contacts et adresses, ajoutez vos interlocuteurs. Chaque contact a un rôle (commandes, devis, qualité, comptabilité…), un canal préféré et la langue d'envoi des documents — une demande de devis part ainsi au contact devis, une non-conformité au contact qualité.

3. Vérifier les coordonnées bancaires

   Des coordonnées bancaires nouvelles ou modifiées restent signalées « à vérifier » jusqu'à ce qu'un autre utilisateur les confirme avec Marquer comme vérifiées — celui qui a saisi l'IBAN ne peut pas s'en porter garant. Appelez le fournisseur sur un numéro connu avant de valider : c'est la fraude classique au changement de RIB.

4. Tenir à jour certifications et prix

   Enregistrez les certifications (ISO 9001, PEFC…) avec leurs dates de validité — une certification échue est marquée Expiré. Les listes de prix fournisseurs donnent le prix par défaut dans la saisie de commande et imposent les quantités minimales de commande.

5. Lire la performance du fournisseur

   L'onglet de synthèse affiche le total des achats, le nombre de bons de commande, la ponctualité des livraisons, le délai moyen, l'évolution des prix et le taux de réponse aux demandes de devis, avec les dernières commandes et l'historique des prix en dessous.